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ALPR16.1.A - Lista utenze

Registro delle Utenze

DOCUMENTO IN BOZZA — generato il 16/07/2026 per colmare una lacuna rilevata durante la revisione della documentazione (citato nella SOA ma non ancora creato). Contenuto basato su pratiche reali già note da altri documenti del SGI; le parti evidenziate in rosso sono da confermare prima dell'approvazione formale.
Nota: questo allegato è un template vuoto. Non contiene dati reali di persone o utenze: la tabella sottostante va popolata e mantenuta aggiornata dal System Administrator secondo il processo descritto in "PR16.1 - Gestione degli Accessi".

Revisioni

Rev. Data Descrizione Redatto Approvato
0.1 16/07/2026 Prima bozza (template vuoto) — documento mancante generato per colmare una lacuna rilevata nella SOA IA Da approvare

1 Introduzione

Il presente registro censisce le utenze attive e cessate sui principali sistemi informativi di VECTORLAB (infrastruttura cloud, repository di codice, strumenti di produttività, ticketing, automazioni), a supporto del processo di gestione degli accessi descritto in "PR16.1 - Gestione degli Accessi" e della relativa politica "PO16 - Gestione degli Accessi".

Il registro è mantenuto aggiornato dal System Administrator ad ogni attivazione, modifica o revoca di utenza, ed è oggetto di riesame periodico secondo quanto descritto al paragrafo 2.6 di "PR16.1 - Gestione degli Accessi".

2 Registro delle Utenze

Utente (nome/ruolo) Sistema/Servizio Ruolo/Profilo di accesso Data creazione Data revoca Owner/Approvatore MFA attiva (S/N) Note

3 Legenda dei campi

  • Utente (nome/ruolo): nominativo della persona (dipendente, collaboratore, fornitore) o, per le utenze di servizio, la relativa denominazione e l'Owner responsabile.

  • Sistema/Servizio: piattaforma o strumento su cui è attiva l'utenza (es. Google Workspace, AWS, GitHub, ClickUp, Jira, Postman, MongoDB, N8N, Discord, Bitwarden, server Aruba).

  • Ruolo/Profilo di accesso: livello di privilegio assegnato (es. amministratore, utente standard, sola lettura).

  • Data creazione: data di attivazione dell'utenza.

  • Data revoca: data di disattivazione dell'utenza (lasciare vuoto se l'utenza è attiva).

  • Owner/Approvatore: responsabile che ha autorizzato la creazione dell'utenza.

  • MFA attiva (S/N): indicazione se l'autenticazione a più fattori è abilitata per l'utenza.

  • Note: eventuali informazioni aggiuntive (es. utenza temporanea, utenza di terze parti, motivo della revoca).