MDPR11.1.C - Piano di Audit Tecnici

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Rev.	Data	Descrizione				Redatto	Approvato	Classificazione
0.0	24/04/2026	Prima emissione				RSGI	Amministratore Unico	Interno

Audit Tecnico

			Piano Audit Tecnici					MDPR11.1.C
								Rev. 0.0	24/04/2026
ATTIVITÀ TECNICHE	Sistema / Cogente	Responsabile	I trimestre			II trimestre			III trimestre			IV trimestre
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Accessi Fisici	SGSI/Legge81	HR
Accessi Logici	SGSI	IT
Analisi change	SGSI	RSGI
Analisi consensi	GDPR	DPO o REF PRIVACY
Analisi Incidenti	SGSI/GDPR	CISO
Analisi log e controllo AdS	SGSI/GDPR	DPO o REF PRIVACY
Controllo Estintori	SGSI/Legge81	HR
Controllo gestione Non Conformità	SGSI	RSGI
Formazione sicurezza dei lavoratori, controllo scadenza	Legge 81	HR
Inventario configuration item	SGSI	IT
Manutenzione apparati di rete	SGSI	IT
Monitoraggio Fornitori	SGSI	AMM
Piano di Formazione	SGSI	HR
Raggiungimento obiettivi di Formazione	SGSI	HR
Riesame della Direzione	SGSI	RSGI
Risk Assessment (asset inventory e analisi del rischio)	SGSI	RSGI
Test Piani di Continuità	SGSI	RSGI
Test Restore	SGSI	IT
Trasferimento informazioni	SGSI/GDPR	DPO o REF PRIVACY
Verifica aggiornamento Job description e Griglia delle competenze	SGSI	HR
Verifica cablaggi	SGSI	IT
Verifica e applicazione data retention	GDPR	DPO o REF PRIVACY
Verifica log firewall	SGSI	IT
Verifica OS obsoleti	SGSI	IT
Verifica scadenza visita medica di Idoneità	SGSI	HR
Verifica smaltimento toner	Legge 81	IT
Verifica stato batteria UPS	SGSI	IT
Verifica stato di salute server data center	SGSI	IT
Verifica temperatura data center	SGSI	IT
Vulnerability Assessment	SGSI	IT
Data ultimo aggiornamento
STATO			cancellato
			eseguito ->>>>>>	riportare # ticket
			pianificato
			ri-pianificato
			non definito