| | Checklist Audit DPO | MDPR11.1.N | | |
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| Rev. 0.0 | 24/04/2026 | | |
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| N° | Rif. Doc | Obiettivi di controllo | Note | Valutazione Conformità | Codifica problema | NC - OSS | Evidenze rilevate |
| 1 | | Registro trattamento Titolare | | | | | |
| 2 | | Registro trattamento Responsabile | | | | | |
| 3 | | Modello Organizzativo Privacy | | | | | |
| 4 | | Informativa dipendenti | | | | | |
| 5 | | Informativa clienti | | | | | |
| 6 | | Informativa fornitori | | | | | |
| 7 | | Informativa sito | | | | | |
| 8 | | Informativa candidati | | | | | |
| 9 | | Informativa visitatori | | | | | |
| 10 | | Liberatoria immagini | | | | | |
| 11 | | Informative Covid | | | | | |
| 12 | | Organigramma privacy | | | | | |
| 13 | | Nomina incaricati | | | | | |
| 14 | | Istruzioni incaricati | | | | | |
| 15 | | Nomina referente privacy | | | | | |
| 16 | | Nomina amministratori di sistema | | | | | |
| 17 | | Nomina Responsabili esterni | | | | | |
| 18 | | Privacy by design e by default | | | | | |
| 19 | | Diritti degli interessati | | | | | |
| 20 | | DPIA | | | | | |
| 21 | | Data Breach | | | | | |
| 22 | | Misure tecniche | | | | | |
| 23 | | Gestione consensi | | | | | |
| 24 | | Analisi del rischio | | | | | |
| 25 | | Regolamenti (IT, HR, ecc.) | | | | | |
| 26 | | NDA | | | | | |
| 27 | | Formazione | | | | | |
| 28 | | Diario di bordo | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |