MDPR05.1.B- Rimborso Spese Trasferta

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Rev.	Data	Descrizione				Redatto	Approvato	Classificazione
0.0	24/04/2026	Prima emissione				HR	Amministratore Unico	Interno

Istruzioni

COMMESSA PROGETTO
inserire il codice commessa a cui la commessa è associata sul sistema di Timesheet.

MEZZO DI TRASPORTO
Indicare tutti i mezzi di trasporto pubblici o privati utilizzati durante la trasferta (4 possibili mezzi)

GIORNI DI TRASFERTA
Indicare i giorni di trasferta nei due differenti campi a seconda che la trasferta sia avvenuti dentro o fuori la provincia di Genova.
Nel primo caso infatti verrà riconosciuta un'indennità di trasferta.

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO AUTO PROPRIA
In caso di utilizzo del mezzo proprio, dovrà essere inserito il totale dei chilometri percorsi per il viaggio nell’apposito spazio KM.
Per il calcolo del chilometraggio complessivo, la distanza chilometrica da considerare viene determinata considerando come punto di partenza la propria abitazione e, come punto di arrivo, la località di svolgimento delle attività. Devono essere conteggiati i chilometri percorsi per il viaggio di andata, per il viaggio di ritorno e per spostamenti tra sedi di lavoro diverse durante la giornata, se le attività lo richiedono. Non sono compresi i chilometri percorsi per spostamenti effettuati da/verso albergo o ristoranti (per trasferte di più giorni).

SPESE SOSTENUTE e RIMBORSI EFFETTUATI
Per ogni voce nel modulo inserire direttamente il totale delle spese sostenute.
- Se le spese di viaggio o di alloggio sono state pagate preventivamente dall’azienda, non sarà obbligatorio inserire la cifra di spesa
- Se le spese di viaggio o di alloggio sono state pagate in parte preventivamente dall’azienda e in parte dal dipendente, quest’ultimo è tenuto ad inserire sul modulo solo quelle da lui direttamente anticipate
- Se la spesa è stata sostenuta utilizzando l'accounti di Trenitalia o la Carta di Credito aziendale in generale il dipendente deve darne evidenza usando la colonna "Pagato con CC aziendale" facendo richiesta di FATTURA
- Se viene effettuato un viagghio mezzo TAXI è necessario pagare con Bancomat/Carta di Credito.

ALLEGATI
Allegare alla documentazione l’eventuale fattura di cortesia o altri documenti giustificativi (es.documenti di viaggio intestati al dipendente) anche se le spese sono state pagate direttamente dall’azienda, o tramite carta di credito aziendale.
Gli scontrini e le fatture devono essere pinzate su un foglio in modo ordinato.

Rimborso spese trasferte

	Richiesta Rimborso Spese Trasferta			HR - MDPR05.1.B
	Richiesta Rimborso Spese Trasferta			Rev 0.0	24/04/2026


MODELLO RICHIESTA RIMBORSO SPESE TRASFERTA

Nome Cognome

CHIEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA TRASFERTA

COMMESSA PROGETTO (da Timesheet)


Località			Provincia

	Giorno	Ora
Partenza
	Giorno	Ora
Rientro

Mezzo di trasporto

Altro

Giorni totali trasferta fuori provincia di Genova					0

Giorni totali trasferta dentro provincia di Genova					0


Da compilare solo in caso di utilizzo auto propria

Mod. macchina			Km

* Intestazione contratto Telepass se diverso dal richiedente. Allegare copia contratto (solo una volta)


SPESE SOSTENUTE e RIMBORSI EFFETTUATI
			Da rimborsare	Rimborsato	Pagato con CC aziendale
Indennità di trasferta	Cedolino	XX,XX	-	#VALUE!	-
			#VALUE!	-	-
Rimborso chilometrico		0,XX	#VALUE!	-	-
				-
Biglietti Aereo				-
				-
Biglietti Treno				-
				-
Pedaggi Autostradali				-
				-
Autonoleggio				-
				-
Carburante auto a noleggio				-
				-
Autobus Taxi Metropolitana				-
				-
Parcheggio				-
				-
Spese albergo	* n. notti			-
				-
Spese pasti	n. pasti			-
				-
Varie				-

TOTALE			#VALUE!	#VALUE!	0
			#VALUE!

Anagrafiche

Mezzi trasporto
Aereo
Auto a noleggio
Auto d'altri
Auto propria
Autobus
Metro
Taxi
Treno